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      关于做好2018年度部门决算公开工作的通知

      作者: 发布时间:2019-06-28 来源: 字体:【】 【】 【

       

       


      定财办字〔201955

       

       


      关于做好2018年度部门决算公开工作的通知

       

      各镇(街)、县直各部门:

      为推动县级部门依法依规开展部门决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》的要求。请各部门、各镇(街)于2019628日前,到县财政局国库股领取2018年度部门决算表,并于201973日前,将本部门2018年度部门决算公开信息(格式见附件)提交给县财政局国库股,纸质材料加盖公章,电子稿发送至电子邮箱dnxgkg@163.com。

       


      附件12018年度部门决算公开格式

      附件22018年部门决算公开县直各部门、各镇(街)名单

       

       

      ××部门2018年度部门决算

       

         

       

      第一部分  ××部门概况

          一、部门主要职责

          二、部门基本情况

      第二部分  2018年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          九、国有资产占用情况表

          第三部分  2018年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、预算绩效情况说明

      第四部分  名词解释

       

       

      第一部分  ××部门概况

      一、部门主要职能

      (一)

      (二)

      ……

      二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共   个,包括:……。

      本部门2018年年末编制人数   人,其中行政编制  人,事业编制   人;年末实有人数   人,其中在职人员  人,离休人员  人,退休人员   人;年末学生人数   人。

       

      第二部分  2018年度部门决算表

      见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。

      第三部分  2018年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      本部门2018年度收入总计    万元,其中年初结转和结余  万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %;本年收入合计  万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

      本年收入的具体构成为:财政拨款收入  万元,占  %;事业收入   万元,占  %;经营收入   万元,占  %;其他收入   万元,占  %。 

      二、支出决算情况说明

      本部门2018年度支出总计    万元,其中本年支出合计   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……;年末结转和结余   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

      本年支出的具体构成为:基本支出   万元,占  %;项目支出   万元,占   %;经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %。

      三、财政拨款支出决算情况说明

      本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %。其中:

      (一)一般公共服务支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……。

      (二)公共安全支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……。

      ……

       

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

      (一)工资福利支出   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

      (二)商品和服务支出   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

      (三)对个人和家庭补助支出   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

      (四)其他资本性支出   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的  %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,其中:

      (一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

      (二)公务接待费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

      (三)公务用车购置及运行维护费支出   万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

      六、机关运行经费支出情况说明

      本部门2018年度机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

      七、政府采购支出情况说明

      本部门2018年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

      八、预算绩效情况说明

         (一)绩效管理工作开展情况。

      根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目   个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占政府性基金预算项目支出总额的  %。

      共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

      组织对“XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

      我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

      XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为   万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

      XXX项目绩效自评综述:……。

      在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

      三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

      四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

      五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

      六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

      七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

      八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

      九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

      十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

      十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

      十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

      十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

      十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

      十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      附件2

      2018年部门决算公开县直各部门、各镇(街)名单

      序号

      部门代码

      主管部门名称

      单位性质

      对口业务股室

      1

      101

      定南县人民代表大会常务委员会办公室

      行政单位

      行财股

      2

      102

      中国人民政治协商会议定南县委员会

      行政单位

      行财股

      3

      103

      中共定南县委员会办公室

      行政单位

      行财股

      4

      104

      定南县人民政府办公室

      行政单位

      预算股

      5

      105

      中共定南县纪律检查委员会

      行政单位

      行财股

      6

      106

      定南县老干局

      行政单位

      行财股

      7

      110

      定南县财政局

      行政单位

      预算股

      8

      111

      定南县工业和信息化局

      行政单位

      企财股

      9

      113

      定南县安全生产监督管理局

      行政单位

      企财股

      10

      115

      定南县机构编制委员会办公室

      行政单位

      行财股

      11

      116

      定南县文化广电新闻出版局

      行政单位

      行财股

      12

      117

      定南县科学技术局

      行政单位

      行财股

      13

      118

      定南县审计局

      行政单位

      行财股

      14

      119

      定南县森林公安局

      行政单位

      行财股

      15

      120

      定南县委员会组织部

      行政单位

      行财股

      16

      121

      定南县委员会宣传部

      行政单位

      行财股

      17

      122

      定南县委员会统战部

      行政单位

      行财股

      18

      123

      定南县妇女联合会

      行政单位

      行财股

      19

      124

      共青团定南县委员会

      行政单位

      行财股

      20

      125

      定南县委员会政法委员会

      行政单位

      行财股

      21

      126

      定南县人事劳动和社会保障局

      行政单位

      社保股

      22

      127

      定南县统计局

      行政单位

      行财股

      23

      128

      定南县发展改革委员会

      行政单位

      企财股

      24

      129

      定南县直属机关直工委工作委员会

      行政单位

      行财股

      25

      130

      江西省定南县工商业联合会

      行政单位

      行财股

      26

      131

      定南县委员会农村工作部

      行政单位

      农财股

      27

      132

      定南县粮食流通服务中心

      行政单位

      企财股

      28

      133

      定南县环境?;ぞ?/span>

      行政单位

      企财股

      29

      134

      定南县委员会台湾工作办公室

      行政单位

      行财股

      30

      136

      定南县口岸办公室

      行政单位

      企财股

      31

      137

      定南县委定南县人民政府信访局

      行政单位

      行财股

      32

      140

      定南县公安局

      行政单位

      行财股

      33

      141

      定南县检察院

      行政单位

      行财股

      34

      142

      定南县人民法院

      行政单位

      行财股

      35

      144

      定南县司法局

      行政单位

      行财股

      36

      145

      定南县总工会

      行政单位

      行财股

      37

      146

      定南县人民防空办公室

      行政单位

      行财股

      38

      147

      定南县档案史志局

      行政单位

      行财股

      39

      148

      定南县城区街道办事处

      行政单位

      行财股

      40

      149

      中国共产党定南县委员会党校

      行政单位

      行财股

      41

      150

      定南县供销合作社联合社

      行政单位

      企财股

      42

      151

      定南县委人民政府接待科

      事业单位

      预算股

      43

      152

      定南县旅游发展委员会

      行政单位

      行财股

      44

      155

      定南县民营企业局

      行政单位

      企财股

      45

      160

      定南县机关事务管理局

      行政单位

      行财股

      46

      161

      定南县商务局

      行政单位

      企财股

      47

      162

      定南县行政服务中心

      行政单位

      行财股

      48

      163

      定南县科学技术协会

      行政单位

      行财股

      49

      164

      定南县国土资源局

      行政单位

      企财股

      50

      167

      定南县交通运输管理局

      行政单位

      企财股

      51

      170

      江西省定南县人民武装部

      行政单位

      行财股

      52

      173

      定南县教育体育局

      行政单位

      行财股

      53

      194

      防震减灾局

      行政单位

      企财股

      54

      196

      金融工作局

      事业单位

      企财股

      55

      197

      苏区办

      事业单位

      企财股

      56

      201

      定南县民政局

      行政单位

      社保股

      57

      208

      定南县残疾人联合会

      行政单位

      社保股

      58

      226

      定南县卫生和计划生育委员会

      行政单位

      社保股

      59

      227

      市场监督管理局

      行政单位

      行财股

      60

      301

      定南县移民和扶贫办公室

      行政单位

      农财股

      61

      302

      定南县农业综合开发办

      行政单位

      农财股

      62

      303

      定南县果业局

      行政单位

      农财股

      63

      304

      定南县林业局

      行政单位

      农财股

      64

      307

      定南县水务局

      行政单位

      农财股

      65

      308

      定南县水土保持局

      行政单位

      农财股

      66

      310

      定南县农业和粮食局

      行政单位

      农财股

      67

      311

      定南县农业机械管理局

      行政单位

      农财股

      68

      401

      定南县城市规划建设局

      行政单位

      企财股

      69

      402

      定南县房产管理局

      行政单位

      企财股

      70

      403

      定南县城市投资公司

      行政单位

      企财股

      71

      404

      定南县城市管理局

      行政单位

      企财股

      72

      405

      定南县国有资产经营公司

      行政单位

      预算股

      73

      911

      岿美山镇

      行政单位

      乡财股

      74

      912

      老城镇

      行政单位

      乡财股

      75

      913

      历市镇

      行政单位

      乡财股

      76

      914

      天九镇

      行政单位

      乡财股

      77

      915

      龙塘镇

      行政单位

      乡财股

      78

      916

      鹅公镇

      行政单位

      乡财股

      79

      917

      岭北镇

      行政单位

      乡财股

      80

      918

      定南县工业园区管理委员会

      行政单位

      乡财股

       

       



       
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